华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(77)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
根据商誉减值测试结果，5个商誉所在资产组的可回收金额均高于包含商誉的资产组账面价值。本公司并购德祥物流集团、中特物流、华安物流、洛阳中重以及杭州佳成时形成的商誉并未减值 其他说明 □适用 √不适用 29、 长期待摊费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 7,631,202.51 11,467,500.45 6,671,345.53 51,739.62 12,375,617.81 修理费 3,947,608.85 435,963.31 1,185,173.64 3,198,398.52 其他 2,993,984.20 3,002,412.16 2,776,860.56 3,219,535.80 合计 14,572,795.56 14,905,875.92 10,633,379.73 51,739.62 18,793,552.13 其他说明： 无 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 155,742,842.67 38,730,290.81 已计提未发放工资 137,972,105.37 34,493,026.34 82,196,845.50 20,549,211.38 预提成本 15,959,530.56 3,060,592.78 14,881,723.47 2,791,141.01 递延收益 2,500,000.00 375,000.00 2,500,000.00 375,000.00 权益结算的股份支付 97,207,200.00 22,907,584.50 30,286,000.00 7,275,250.00 使用权资产及租赁负债的确认 2,205,547.71 396,068.76 信用减值损失 177,225,448.10 42,436,271.83 合计 433,069,831.74 103,668,544.21 285,607,411.64 69,720,893.20 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资产评估增值 241,658,930.44 60,414,732.61 144,705,825.92 36,176,456.48 合计 241,658,930.44 60,414,732.61 144,705,825.92 36,176,456.48 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 703,174.69 可抵扣亏损 86,833,641.54 100,880,117.37 资产减值准备 14,924,718.20 信用减值损失 11,312,844.07 56,364.77 合计 98,849,660.30 115,861,200.34 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 年份 期末金额 期初金额 备注 2021年 16,524,872.25 2022年 14,376,159.62 14,898,757.54 2023年 3,014,397.88 3,758,261.71 2024年 17,835,468.39 17,838,355.08 2025年 35,856,938.39 38,815,677.79 2026年 15,394,103.86 2027年 2028年 2029年 902,155.13 2030年 356,573.40 8,142,037.87 2031年 合计 86,833,641.54 100,880,117.37 / 其他说明： √适用 □不适用 (责任编辑：admin) |
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