雅创电子：2021年年度报告(70)
时间:2024-03-03 23:05 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法： 商誉减值测试的影响 其他说明：无 29、长期待摊费用 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 2,498,054.18 2,620,139.24 1,382,270.93 30,436.54 3,705,485.95 合计 2,498,054.18 2,620,139.24 1,382,270.93 30,436.54 3,705,485.95 其他说明：无 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 股份支付费用 22,207,900.00 5,551,975.00 22,207,900.00 5,551,975.00 资产减值准备 7,534,837.15 1,820,263.23 4,404,025.01 1,059,010.63 金融工具公允价值变动 797,399.08 194,580.65 648,000.00 162,000.00 其他 4,445,394.07 1,111,348.52 787,242.73 196,810.69 合计 34,985,530.30 8,678,167.40 28,047,167.74 6,969,796.32 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 金融资产公允价值变动 652,000.00 163,000.00 0.00 0.00 固定资产折旧税会差异 232,556.86 58,139.22 459,053.77 114,763.44 合计 884,556.86 221,139.22 459,053.77 114,763.44 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 (责任编辑：admin) |