中芯国际：中芯国际2022年半年度报告(57)
时间:2022-09-09 23:46 来源:网络整理 作者:采集插件 点击:次
(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5) 商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 29. 长期待摊费用 □适用 √不适用 30. 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 固定资产折旧 1,005,558 150,051 985,066 147,136 预提费用 95,075 13,120 128,408 16,051 无形资产摊销 51,673 7,646 53,062 7,760 资产减值准备 44,500 6,141 17,958 2,245 合计 1,196,806 176,958 1,184,494 173,192 (2) 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 固定资产折旧 534,459 78,988 554,459 80,078 其他非流动金融资产的公允价值变动 727,126 181,781 819,814 204,953 合计 1,261,585 260,769 1,374,273 285,031 (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 递延所得税资产和负债期末互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 递延所得税资产和负债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 递延所得税资产 78,988 97,970 80,078 93,114 递延所得税负债 78,988 181,781 80,078 204,953 (4) 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 14,941,740 15,962,200 可抵扣亏损 6,383,153 5,796,937 合计 21,324,893 21,759,137 (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 年份 期末金额 期初金额 备注 2022年 - 370,741 / 2023年 1,263,073 1,254,512 / 2024年 693,687 700,294 / 2025年 1,198,276 1,298,987 / 2026年 2,354,848 2,172,403 / 2027年 773,691 - / 合计 6,283,575 5,796,937 / 其他说明： □适用 √不适用 31. 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期定期存款(1） 23,697,758 - 23,697,758 23,724,687 - 23,724,687 长期借款质押保证金(2) 3,455,047 - 3,455,047 750,000 - 750,000 衍生金融工具(3) 360,240 - 360,240 325,203 - 325,203 衍生金融工具保证金 - - - 6,308 - 6,308 其他 3,544 - 3,544 4,441 - 4,441 合计 27,516,589 - 27,516,589 24,810,639 - 24,810,639 附注： (1) 长期定期存款为本集团持有的期限在一至三年的定期存款。 (责任编辑：admin) |