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一方面，公司将着力于现有品牌的渠道开发，充分挖掘现有渠道的市场潜力并扩大网络覆盖区域、开拓新的市场空间，进一步提高品牌影响力。另一方面，未来公司继续开拓功能内衣、高端女士内衣及男士内衣三个细分市场。

目前公司产能尚无法完全满足市场需求，更无法满足公司开拓渠道及建设新品牌的战略规划。因此，为确保公司未来发展规划顺利实现迫切需要扩大产能。

（3）项目实施有利于控制产品品质及生产周期，保护技术成果

内衣生产流程多，生产工艺复杂，生产呈现“小批量、多频次”的特点，对生产工人的操作熟练程度及生产单位的生产管理能力要求较高。自建生产基地将有助于控制生产周期，提高生产环节的快速响应能力，保障产品质量，掌握生产决策的主动权。

公司拥有多项自主知识产权的工艺技术，并取得多项实用新型及外观设计专利。若过多的委托加工，将增加技术成果外泄的风险。自建生产基地有助于保护技术成果，同时通过大量产品的一线生产实践积累的经验将反哺技术开发及生产管理，促进技术创新及管理能力的提升。

（4）项目实施有利于公司通过规模化生产获得成本优势

近年来，内衣生产的原材料价格、人工成本持续攀升。扩大生产规模有助于通过规模化生产降低单位生产成本，取得规模效应。通过新建生产基地，引进先进工艺设备，应用先进生产模式，采用精细化管理模式，提高生产效率，降低单位产品的生产成本。

2、信息系统建设项目的合理性和必要性

（1）提升信息化管理水平是行业的发展趋势

零售行业的增长一方面来自于通过店面数量的扩张实现规模化发展，另一方面来自于公司整体运营效率的提升。连锁零售行业跨区域经营的特性决定了其管理幅度大、管理难度高。借助现代化信息管理技术优化管理流程、提升各管理流程的效率并实现各管理流程之间的协同，是提升公司整体运营效率的有效途径。

近年来，公司业务规模增长迅速，信息化管理水平已滞后于公司业务发展的速度，现有信息系统已经不能适应现代企业经营的复杂情况以及企业跨区域扩张的要求。为了满足业务进一步扩张对公司配套管理水平提出的要求，公司亟需实施信息系统建设项目。

（2）信息系统建设是全面提升公司各业务流程管理水平的需要

公司目前已步入规模化发展阶段，业务流程涉及研发、生产、物流及销售等各个环节。通过信息系统的应用将现代化企业管理和信息技术结合起来，形成现代化的企业运营模式，是全面提升各业务流程管理水平的需要。

本项目有利于提升产品开发全过程管理能力，有利于建立高效的供应链管理体系，有助于公司增强对销售终端的控制力。

（3）信息系统建设是实现部门之间协同运作、信息共享的需要

本项目通过建设信息系统，在现有基础上重新进行总体规划,整合和优化业务流程，提升对流程的监控，实现多岗位、多部门、多地域的协同，同时构建集中式信息化管理平台，打通各功能模块之间信息流通的壁垒，消除信息孤岛，提升信息传输、交换和处理的效率，提高组织的协同运作和快速响应能力。

3、补充流动资金项目必要性

公司以自主生产、直营销售为主，报告期内经营规模不断扩大，因此对流动资金的需求较多。2014年末、2013年末、2012年末，公司的短期借款余额分别为55,000万元、60,000万元、73,000万元，母公司的资产负债率分别为53.61%、57.29%、64.89%，处于较高水平；2014年度、2013年度、2012年度，公司的财务费用分别为3,778.22万元、4,005.12万元、4,384.45万元，占当年净利润的比例分别为28.45%、36.82%、43.60%，占比较高。

基于以上原因，公司决定将部分募集资金用于补充公司流动资金，金额为10,000万元。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）市场风险

1、市场需求变化的风险