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（四）部门整体支出绩效目标。按照中央、省委、市委、区委工作部署，以简政放权、提质增效为目标，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，全面履行工作职能，加快转变政府职能、严格控制机构编制、按照上级统一部署做好行政体制改革有关工作、做好事业单位登记管理工作、完成实名制管理工作有关任务等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本部门收入总额为250.92万元，其中，财政拨款收入总额为250.92万元。

2.部门总体支出情况

2022年本部门支出总额为250.92万元，其中财政拨款支出总额为250.92万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年本部门无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本部门财政拨款收入总额为250.92万元，其中，一般公共预算财政拨款收入250.92万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出总额为250.92万元，其中：一般公共服务支出（类）195.90万元，占78.1%；社会保障和就业支出（类）24.34万元，占9.7%；卫生健康支出（类）9.1万元，占3.6%；住房保障支出（类）16.95万元，占6.8%;农林水支出（类）4.63万元，占1.8%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

本部门无专项预算项目，本部门未组织开展项目支出绩效评价。部门整体绩效目标制定科学、完整。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3.特定目标类项目绩效分析

机构编制管理经费：1.做好事业单位登记管理、年度报告公示工作。2.开展全区事业单位法人证书补发。2.对机关群团统一社会信用代码赋码颁证。3.做好机构编制实名制管理和机构编制实名制统计工作。4.做机关事业单位人员上编下编工作。5.做好区委编委会议召开的组织工作，收集整理会议议题，开展上会议题论证、提出建议意见等工作。6.开展机构编制监督检查，纠正机构编制违规违纪行为。7.紧紧全区中心大局，做好机构编制资源配置。8.加强议事协调机构管理，规范全区议事协调机构设置。

脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费：1.开展三创工作经费。2.巩固深化脱贫攻坚工作。

中文域名和网站标识审核工作经费：加强中文域名和网站标识管理，就全区机关事业单位中文域名和网站标识向中央编办续缴有关管理费用。

体制机制改革工作经费：1.严格贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，做好体制机制改革有关工作。2.深化综合行政执法改革，推进综合行政执法向基层延伸。3.做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”，推进进一步深化街道管理体制改革有关工作。4.按照省市统一部署，推进事业单位改革工作。

（二）部门整体履职绩效分析

部门整体绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符。全年预算编制合理，经费使用高效规范，既保障了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（三）结果应用情况