【系统整合】最全面！生产企业新系统办税指引(5)
时间:2023-10-05 15:03 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
1.《出口货物转内销证明》需作废的还需报送主管税务机关征税部门出具的未使用原《出口货物转内销证明》申报抵扣税款的证明的纸质资料或电子扫描件、拍照件。 No.2 网上申报流程 进入电子税务局“我要办税→证明开具”选择对应的业务后点击“在线申报”（见下图），按以下流程操作：
01 明细数据采集 点击“新建”录入需要申报的数据内容后点击“保存”（见下图）。
02 数据申报 第一步：生成申报数据 在系统中点击“生成申报数据”（见下图），确认申报的申报年月、批次，生成申报电子数据。
第二步：数据自检 若需提前查看疑点的，可勾选生成的申报文件，点击“数据自检”（见下图），查看“自检情况”。“允许挑过”疑点不影响后续“正式申报”，但需再次检查对应明细表是否正确；“不允许挑过”疑点，系统判定不得申报，请检查对应明细表是否正确。如需修改明细表的，请点击“撤销申报数据”，在①明细数据采集修改数据。 “不允许挑过”疑点0条的，方可继续下方操作。
第三步：打印报表 勾选申报数据，点击“打印报表下载”（见下图）选择PDF或EXCEL下载后打印，并在纸质报表上签字、盖章，保留备用。
第四步：资料上传 非无纸化企业或系统提示需附送纸质资料的，点击“资料上传”（见下图），将相关纸质资料的电子扫描件、拍照件等jpg、jpeg、bmp、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx格式文件压缩为ZIP格式文件上传。 如资料上传不成功，请跳过该步骤，直接进行下一步“证明申请”。并在申报后，通过邮寄、@深税、到办税服务厅等方式提交纸质资料。
第五步：正式申报 勾选申报文件点击“证明申请” （见下图）。
03 申报结果查询 查看审核状态、审核流程信息（见下图），直至成功发放。审核失败的，在“审核流程信息”查看失败原因。
04 文书下载 点击“文书下载”下载出具的相关证明，此时证明含有税局印章（见下图）。
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No.3 常见问题及解决方法 01 商品代码与海关报关单中的商品代码不符 代理出口货物证明申报时出现疑点“申报的出口商品代码与海关报关单中的商品代码不符”，是由于出口商品代码填写错误，请修改出口商品代码。申报《代理出口货物证明》业务时，出口商品代码需按照报关单中10位商品编码填写。 02 退运数量如何填写？ 出口货物已补税（未退税）证明申请中的退运数量如何填写？ 根据企业实际退运分为以下情况： （1）若该关单是全部退运，则“出口货物已补税（未退税）证明申请”中要填写全部的“出口数量”，且“出口数量”为“退运数量”； （2）若该关单是部分退运，则“出口货物已补税（未退税）证明申请”中“退运数量”不为“出口数量”，需填写的是实际退运部分的数量，但不得大于报关单上注明的出口数量； （3）若业务类型中选择修改报关单或者撤销报关单时，退运数量默认为0。 数量应按照退税率文库中的计量单位所对应的数量填写。 进料加工申报指引 (责任编辑：admin) |
