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　　第三部分  市编办2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计分别为416.15万元、416.15万元。与2017年收入总计406.32万元、支出总计406.32万元相比，各增加9.83万元，增长2.3%，主要原因是工资基数调整，造成人员经费增加等。

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计416.15万元。其中：财政拨款收入407.44万元，占本年收入98%；年初结转和结余8.71万元，占本年收入2%。

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计416.15万元。其中：基本支出354.47万元，占本年支出85%；项目支出21.77万元，占本年支出5.1%；年末结转和结余39.91万元，占本年支出9.6%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计分别为416.15万元。与2017年406.32万元相比，财政拨款收、支总计各增加9.83万元，增长2.3%。主要原因是工资基数调整，造成人员经费增加等。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出376.24万元，占本年支出合计的90%。与2017年368.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.3万元，增长2%。主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出376.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.24万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为301.6万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为376.24万元，完成年度预算的124%。其中：基本支出354.47万元，项目支出21.77万元。项目支出主要用于：

　　1.中文域名注册经费8.86万元，主要成效：推进政务信息公开化，确保市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”。

　　2.事业单位登记费0.57万元，主要成效：依法对事业单位进行监督管理，突出事业单位社会化的服务功能，为公众提供更多更好的公共服务。

　　3.事业单位分类改革经费3.18万元，主要成效：推进事业单位改革，实现我市事业单位分类改革总目标。

　　4.电子政务信息化运行维护费1.51万元，主要成效：推动机构编制实名制系统规范管理，为优化机构编制资源配置、推进简政放权和政府职能转变提供有力支撑。

　　5.行政审批制度改革经费1.14万元。主要成效：深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，为优化我市经济发展环境、加快政府职能转变发挥了积极作用。

　　一般公共服务支出（类）。年度预算为301.6万元，支出决算为376.24万元，完成年度预算的124 %，支出决算数大于年度预算数的主要原因是工资基数调整，机关养老保险补缴，造成人员经费增加。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出354.47万元，其中，人员经费306.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　市编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括1行政单位、0个参公单位、0个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18万元，支出决算为3.33万元，为预算的18.5%，比2017年度5.4万元减少2.07万元，降低38%，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费0万元，减少6万元，主要原因是未参加因公出国（境）活动。与2017年度一致。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。