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　　第三部分  中共孝感市委编办2021年度                        

　　部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计468.67万元。与上年相比，收入总计增加21.93万元，增长4.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

　　2021年度支出总计468.67万元。与上年相比，支出总计增加21.93万元，增长4.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

　　二、2021年度收入决算情况说明

　　2021年度本年收入合计468.67万元。其中：财政拨款收入468.67万元，占本年收入100%。

　　三、2021年度支出决算情况说明

　　2021年度本年支出合计468.67万元。其中：基本支出443.07万元，占本年支出94.54%；项目支出25.61万元，占本年支出5.46%。

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入为468.67万元。与上年度相比，财政拨款收入增加38.18万元，增长8.87%。主要原因是工资基数及与工资基数挂钩的养老、医疗、住房公积金一系列人员经费调整。

　　2021年度财政拨款支出为468.67万元。与上年度相比，财政拨款支出增加43.55万元，增长10.24%。主要原因是工资基数及与工资基数挂钩的养老、医疗、住房公积金一系列人员经费调整。

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出468.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.55万元，增长10.24%。主要原因是工资基数及与工资基数挂钩的养老、医疗、住房公积金一系列人员经费调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出468.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出468.67万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.26万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为468.67万元，完成年初预算的145.43 %。其中：基本支出443.07万元，项目支出25.61万元。项目支出主要用于:一是中文域名注册经费6.6万元，主要成效：推进政务信息公开化，确保市直党政群机关和事业单位中文域名注册实现“全覆盖”；二是事业单位分类改革经费2.37万元，主要成效：推进事业单位改革，实现我市事业单位分类改革总目标。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为322.26万元，支出决算为389.88万元，完成年度预算的120.98%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是工资基数、养老、医疗及公积金调整；二是奖励性工资不在预算内。

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明